來（lái）源時間為：2020-05-20
目
錄
第一部分（fèn）
部門概況（kuàng）
一、部門主要職能、職責
二、機構（gòu）設置及預算單位構成情況
第二部分2020年部門預算安（ān）排情況說明（míng）
一、部門（mén）預算收支總體情（qíng）況說明
二、一（yī）般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況（kuàng）說明
四、財政撥款“三公”經費預（yù）算情況說明（míng）
第三部分
其他（tā）公開事項說明
一、機關運行經費安排情（qíng）況說明
二、政府采購預（yù）算情況說明（míng）
三、國有資產占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分
名詞解釋
第五部分
預算公開聯係方式及信息（xī）反饋渠道
第六部分2020年部門（mén）預算公開表
一（yī）、財政撥款收支預（yù）算總表
二、一（yī）般公共預算財政撥款支（zhī）出（chū）預算表（biǎo）
三、一般公共預算財政撥款基本（běn）支出預算表
四、部門收支預算（suàn）總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款“三公”經費支出（chū）預（yù）算表
九、項目支出績效目標申報表
第一部分
部門概況
一、主要（yào）職能
（一）部門職（zhí）能
呼和（hé）浩特市體育局是呼（hū）和浩特市人民政府工作部門，為正處級。貫徹黨中央關於體育工作（zuò）的方針政（zhèng）策，落實市委相關決策部署，在履行職責（zé）過程中堅持和加強黨對（duì）體育（yù）工作的集中（zhōng）統一領導。
（二）部門主要職責
1.貫徹執行體育工作的法律、法規（guī），研究擬定（dìng）全市體育工作的有關規定、規則、辦法，並組織實施。
2.研究市體育事業發展戰略，編製體育中長期發展規劃和年度計劃，並（bìng）組織實施。負責推動多（duō）元（yuán）化體育服務體係建設，推進體（tǐ）育（yù）公共服務和體（tǐ）育體製改革。
3.負責統籌規劃全市群眾體育發展，推行全民健身實施（shī）計劃，監督實施國（guó）家體育鍛煉標（biāo）準，推動國民體質監測和（hé）社會體育指導工作隊（duì）伍製度建（jiàn）設。指導公共體育設施（shī）的建設，負責對公共體育（yù）設施的監督管理。
4.負責統籌規劃全市競技體育發展，研究（jiū）和規劃競技體育運動項目設置與布局。指導協調競技體（tǐ）育訓練。指導運動隊伍建設和業餘訓練工作。監督管理體育競賽活動。監督管理反興奮劑工作（zuò）。
5.負責牽頭承辦參加國際、國內（nèi）、自治區重大比（bǐ）賽，主辦全市綜合（hé）性體育比賽。管理（lǐ）全市（shì）性比賽和（hé）裁判員隊伍（wǔ）。積極開展（zhǎn）對外體（tǐ）育合作與交流。
6.統籌規劃（huá）全市青少年（nián）體育發展（zhǎn），指導和（hé）推進青少年體育工作。監督指導學校體育工作（zuò）。
7.研究擬訂（dìng）體育產業發展政策，指導完善體育產業布局。負責培育管理體育市場。監督管理體育經營活動，規（guī）範體育服務管理，推動體育（yù）標準化（huà）建設。負責體（tǐ）育彩票（piào）工作的監督管理。
8.組織指導體育文（wén）化（huà）、宣傳教育、科研和安全工作，管理指導全市性體育社團和體育類民辦非企業單位工作。
9.按照本部門權責清單履行（háng）相關職責（zé）。負責職責範圍內的安全生產、職業健康、生態環（huán）境保護等工（gōng）作。
10.完成（chéng）市委、市政府交（jiāo）辦的其它任務。
11.有關職責分工。市體育局（jú）承擔體育工作相關審批事項的（de）事中事後監管工作，市行政審批和政務服務局負責體育（yù）工作相（xiàng）關事項的審批工作（zuò）。
二、機構設置及預算單位構（gòu）成情況
從預算單位（wèi）構（gòu）成看，呼（hū）和浩特市體育局部（bù）門預算包括：局本級預算和（hé）局屬事業單位預算。
（一）呼和浩（hào）特體（tǐ）育局部門機構及人員基本情況
局本級及下設獨立預算單位（wèi）共有10家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業單位為0家，公益一類事業單位為3家，公（gōng）益二類事業單位5家，未分類1家。
人（rén）員基（jī）本情況，行政編製21名事業編製224名，實有（yǒu）在職人數241名、離（lí）退（tuì）休人數201名（míng）。
（二）呼和浩特市體育局局屬單位設置及人員（yuán）情況
納入2020年部（bù）門（mén）預算（suàn）編（biān）製範圍的二級預算單（dān）位情況：
單位情況表
序號
單位名稱
單位性質
1
呼和浩（hào）特市體育局本級
行政單位
2
呼和浩特市人民（mín）體育場
差額事業單（dān）位
3
呼和浩特市體育訓練館
全額事（shì）業單位
4
呼和浩（hào）特（tè）體育活動（dòng）中心
差（chà）額事（shì）業單位
5
呼和（hé）浩特市體育運動學校
全額事業單位
6
呼和（hé）浩特體育總會
全額事業單位
7
呼和浩特市體育市場管理辦（bàn）公室
全額事業單位
8
呼和浩特市足球運動中（zhōng）心
全額事（shì）業單位
9
呼和浩特乒乓球訓練中心（xīn）
全額事業單位
10
呼和浩特市體育（yù）彩票管理中心
自收自支事業單位
第（dì）二部分2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情（qíng）況說明
收入（rù）預算9487.08萬元，比2019年預（yù）算增加3510.22萬（wàn）元，增長（zhǎng）58.73
%，增加（jiā）主要是由於2020年項目預算收入新增（zēng）兩項，呼（hū）和浩特市體育代表團參加自治區第十四屆運動會獎勵經費及呼市體育運動學校訓練用電子靶及配（pèi）套設施（shī）。
支出預算9487.08萬元，比2019年預算增加3510.22萬元，增長58.73
%，增加（jiā）主要是由於2020年（nián）項目預算支出新增兩項，呼和浩特市體育代表（biǎo）團參加自治區第十四屆運動會獎勵經費及呼市（shì）體育運動（dòng）學校訓練用電子靶及配套設施（shī）。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入9487.08萬元，其中：一般公共預算撥款收入9787.08萬元，占比100
%；政府性基金預算撥款收入（rù）0萬（wàn）元（yuán），占（zhàn）比（bǐ）0
%；事業收入（rù）0萬元（yuán），占比0
%；事業單位經（jīng）營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
（二）部門預算支出情況說（shuō）明
部門預算支出9487.08萬元，其中：基本支出3359.73萬元，占（zhàn）比35.41%；項目（mù）支出6127.35萬元，占（zhàn）比64.59%；事（shì）業單位經營支出0萬元，占比（bǐ）0%。
主要用於“機（jī）構運轉、專（zhuān）業活動……等”方麵（miàn）支出（chū）。
二、一般公共預算財政撥款收支情況（kuàng）說明
（一）財政撥款規（guī）模情況
財政撥款收支預算9487.08萬元，包括：一般公共預算財政撥款9487.08萬元，政府性（xìng）基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元（yuán）。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一（yī）般公共服務類0萬元，比上年預算數增加0萬元。
2.文（wén）化旅遊體育與傳媒（méi）支出8433.49萬元，比上年預算數增加3512.17萬元。主要用於機構運轉（zhuǎn）人員及公用的基本（běn）支出2306.14萬元；專業活動項目支出6127.35萬元，其中（zhōng）：呼和浩特市體育代表（biǎo）團參加自治區第（dì）十四屆運動會獎勵經費2625.80萬元；全民健身經費80萬元；冬季項目經費66萬元（yuán）；足球經費30萬元；體育場館基礎設施（shī）建設、維修改造及設（shè）備經費20萬元；體育場館運轉經費1648.79萬元；群眾性體育活動經費86萬元；呼市體育運動（dòng）學校運（yùn）轉及（jí）訓練經費1576,76萬元。
3.社會保障和就業類631.74萬元，比上年預算數減少29.67萬元。主要用於部（bù）門在職人員的社會保障繳費及離退休人員經費。
4.衛生健康支出126.46萬元，主要用（yòng）於部門在職人員醫療保險（xiǎn）繳費。
5.住房保障支出295.39萬元，主要用於部門（mén）在職人員住房（fáng）公積金及購房補貼的支出。
三、政府性基金預算財政撥款0萬元（yuán），比上年預算數增加0萬元，增（zēng）長0%。我單位無政（zhèng）府性基金財政撥款預算。
四、財（cái）政（zhèng）撥款“三公”經費預（yù）算情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算0.3萬元，比（bǐ）上（shàng）年預算增減少3.78萬元，下降92.65
%；本（běn）年預（yù）算比上年執行數減（jiǎn）少3.78萬元，增長92.65
%。其中：
1.因（yīn）公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0
%，本年預算（suàn）比上年執行（háng）數增加（jiā）（減少）0萬元，增（zēng）長（下（xià）降）0
%。
2.公務接（jiē）待費0萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0
%，本年預算比上年執行數增加（減少）0萬元，增長（下降）0
%。
3.公務用車購置及運行維護費0.3萬元，比上年預算增減少3.78萬元，下降92.65%，本年預算比上年（nián）執行數（shù）減少（shǎo））3.78萬元，下降92.65%。其（qí）中，公務用車購置0萬元，比上年預算增（zēng）加（減少（shǎo））0萬（wàn）元，增長（下降）0%，本年預算（suàn）比上年（nián）執行數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護（hù）費0.3萬元，本（běn）年預算比上年預算減少3.78萬元，下降92.65%，比上年執行數減少3.78萬元，下降92.65
%。減少主要是由於2020年公務用車製度改革，將公務用車（chē）移交（jiāo），安排的0.3萬元的預算（suàn）是移交過程（chéng）中需完善的保險支（zhī）出。
第三部分
其他（tā）公（gōng）開事項說明
一、機關運行經費安排情況（kuàng）說（shuō）明
機關運行經（jīng）費，是指（zhǐ）各部門的公用（yòng）經費（fèi），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用（yòng）房水（shuǐ）電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維（wéi）護費以及其他費用。
2020年，我局（jú）機關運行經費財政撥款預算42.58萬（wàn）元，比上年（nián）減少（shǎo）3.34萬元，下降7.27%。主要原因是人員減少，相應的公用經費同時減少。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額188.50萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府（fǔ）采購工程預算0萬元，政府采購服務預算188.50萬元。
三、國有資產占有使用情況（kuàng）說明
截（jié）至2019年末，共（gòng）有（yǒu）車輛（liàng）24輛，其中：機要應急車輛0輛等，單（dān）位價值（zhí）200萬元以上大（dà）型（xíng）設備0台（套）等。
四、2020年度項目支出（chū）績效目標情況說明
項目支出預算績效目標填報情況
2020年，填報績效目標（biāo）的預算項目15個，公開績效目標15個，公開項目占全部預（yù）算項目的100%。公（gōng）開填報績效目（mù）標的（de）項目支出（chū）預算（suàn）6127.35萬元，占全（quán）部項目（mù）支（zhī）出預算的100%。
五、體育彩票公益金撥款因其撥款時間及撥款金額是根據體育彩票銷售情（qíng）況確（què）定，所以並未（wèi）包括在本（běn）年（nián）預算批複（fù）中，使用原則是（shì）按（àn）照（zhào）預設預算項目庫（kù）及經市政府（fǔ）批示（shì）的《2020年體育彩（cǎi）票公益金（jīn）預算方案》執行。
第四部分（fèn）
名詞解釋
一、一般（bān）公共預算財政撥（bō）款（kuǎn）收入：是指自治區財政當年撥付（fù）的資金。
二（èr）、事業（yè）收入：是指事業單位開展專（zhuān）業業務活動及輔助活動（dòng）所取得（dé）的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之（zhī）外開展非獨立核算（suàn）經營活動（dòng）取得的收（shōu）入。
四、其他收入
是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入（rù）等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年（nián）的“一般公共預算財政撥款（kuǎn）收入”、“財政撥款結轉和（hé）結餘資金”、“事業（yè）收（shōu）入”
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