來源時間為：2019-12-12
目錄
第一部分（fèn）永州市體育學校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分永州市體育學校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（biǎo）
三、支出決算表（biǎo）
四、財政撥款收（shōu）入支（zhī）出決算總表（biǎo）
五、一般公共預算財政撥款支出決算（suàn）表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般（bān）公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決（jué）算表
第三部分永（yǒng）州市體育學校2018年度部門決算（suàn）情況說明
一、收入支出決算總體情況說明（míng）
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說（shuō）明
四、財政撥款收入支出決算總體情（qíng）況說明（míng）
五、一般公共預算財政撥款支出決算（suàn）情況（kuàng）說明
六、一般公共預算（suàn）財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公（gōng）”經費支出情況說（shuō）明
八（bā）、政府性基金預（yù）算財政撥款收入（rù）支出決算表
九、預算績效（xiào）情況（kuàng）說（shuō）明
十、其他（tā）重要事項的情況說明
第四部分名字解釋
第一部分永州市體（tǐ）育（yù）學校（xiào）概況
一、部門（mén）職責。
市體育學（xué）校是永州市唯一一（yī）所全日製體育專業學校，也是國家高水平和省有高水平體育後備人（rén）才基地之一，根據永編發[2006]03號文件規定，其主要職責是：培養選（xuǎn）拔輸送體育後備人才，負責運動員義務教育（yù）階段的（de）文化教學，組隊參加全國、全省各類體育競賽，承辦各（gè）級各類體育（yù）賽事。
二、機構設置及決算（suàn）單位構成
（一）內（nèi）設機構設置
市（shì）體育（yù）學校屬副處級全額撥（bō）款事業單（dān）位，現有在職職（zhí）工32人，其（qí）中（zhōng）副處1人，副科級幹部4人，專業技術人員20人。工勤人員7人，退休職工8人，聘任臨時教練3人（rén），臨時工2人，在校（xiào）、在訓（xùn）運動員（yuán）265人。小車編製1輛，實有小車1輛
（二）決算單位構成
永州市體育學校2018年部門決算公開單位構成隻包括永州市體校學校本級的部門決算。
第二部分 永州市（shì）體育學（xué）校2018年度部門決算表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入（rù）支出決算表
一般（bān）公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出決算表
第（dì）三部分永（yǒng）州市體育學校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年預算收入794.93萬元，比上（shàng）年增加55.73萬元，增長了7.53%；增加的主要原因是學生訓練夥食標準提高了；2018年支出862.9萬元，比上年（nián）減少了90.28萬（wàn）元，減少的主要原因是上年舉重力量房和（hé）學校籃球場田徑場的（de）改造增（zēng）加了專項（xiàng）經費。
二、收入決算情況（kuàng）說明
2018年預算收入794.93萬元，其中體彩公益金80萬元（yuán），上年結轉202.14萬（wàn）元。都是財政撥款收入。
三、支出決（jué）算情況說明
2018年本年支出為（wéi）862.9萬元（yuán），其中工資福利支出522.66萬元，占支出總額的60.57%；一般商品和（hé）服務支出67.77萬元，占支出總（zǒng）額的（de）7.85%；其他專項支出272.47萬元，占支（zhī）出總額的（de）31.57%。
四、財政撥（bō）款收入支出決算總（zǒng）體情況說明
2018年財（cái）政撥款收入794.93萬元，比上年（nián）增加55.73萬元（yuán），支出862.9萬元，比上（shàng）年減少90.28萬元。財政撥款（kuǎn）收、支與上年比較是：撥款增加的原因是運動員訓練夥食標準提高；支出減少的原因是訓練場館維（wéi）修費減少了（le）。2018年比上年更進一步加快了預算進度。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（míng）
（一）財政撥款（kuǎn）支（zhī）出決算總體情況。
一般公共預算財政撥款支出782.9萬（wàn）元，占（zhàn）全（quán）年總支出的90.7%與上年決算比（bǐ）較減少了5.78%，減少的主要原因是訓練場（chǎng）館維修費（fèi）減少了。
（二）財政撥款支出決算結構（gòu）情況
一般（bān）公共預算撥（bō）款本年支出中：基本支出596.43萬元，占76.18%；項目支出186.47萬元，占23.82%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算撥款本年支出（chū）較年初預算增加了249.06萬元，增加的主要原因是工資標準，綜治獎和績效獎勵工資、專項經費，人員經（jīng）費增加了169.06萬元，專項經費（fèi）體彩公益金增加（jiā）了80萬元（yuán）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支（zhī）出（chū）782.9萬元，其中人員經費522.36萬元，占66.72%；公用（yòng）經費67.77萬元，占8.65%，體育訓練項目支出（chū）186.47萬元。
七、一般公共預（yù）算財政撥款“三公”經費支出（chū）情況說明（míng）
（一）“三公（gōng）”經費財政撥款支出決算（suàn）總體情況說明。
永（yǒng）州市體校三公經費撥款支出2.75萬元，因公出國出境的為0元，公務（wù）用車運行費2.18萬元（yuán），公務接待費（fèi）0.57萬元，另有2萬元公務接（jiē）待費是從體彩公益（yì）金支出的決算中反應不出來，與年初預算相比公務（wù）用（yòng）車運行（háng）費減少了0.82萬元（yuán），公務接待（dài）費減少了4.43萬元，“三公”經費（fèi）減少的原因是單位嚴格控（kòng）製“三公（gōng）”經費（fèi）。
（二）“三公”經費財政（zhèng）撥款支出決算具體情況說明（míng）。
2018年（nián）永州市（shì）體育學校，“三公”經費撥款支出因公出國（境）0批次，公務用車（chē）購置支出0台，運行費支出2.18萬元，公務用車保有量1台，國內公務接待批次45次，接待310人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金（jīn）預（yù）算財政撥（bō）款收入80萬元，支出80萬元
九、預算績效情況（kuàng）說明
2018年度（dù）預算績效情況說明
2018年，在市文體廣新局的正確領導下，我校認（rèn）真貫徹省、市體育工作會議精神，緊緊圍繞“培養輸送優秀體育後（hòu）備人才（cái）”這一中心工作，統籌安排訓練、教學、管理等（děng）工作，不（bú）斷提升辦學質量，各項工作得到了穩（wěn）步推進。
2018年我校堅持以加快發展競技體育（yù）為主題，突（tū）出後備人才培養工作（zuò）為重點，開拓進取（qǔ），較好地完成各項工作任務。我校榮獲四年一屆（2013-2018年）的“全國群眾（zhòng）體育先進（jìn）單位”稱號，榮（róng）獲世界冠軍1個、全（quán）國性的比賽金牌4個，全省第十三屆運動會冠軍11個，20年安全（quán）生產無事故，《永州舉重屢創輝煌的背後故事：“舉”起來的榮耀》,《“舉”起來的榮耀：為何永州和自治州舉重那麽強？》先後（hòu）被人民網、中國新聞（wén）網、東方體育新聞（wén）、搜狐網、湖南日報等全國知名媒體報道，在（zài）全國引起強烈反響。
十、其他重大事項
（一）機關運行經（jīng）費支出情況。本（běn）部門是（shì）全額撥款的學校，非，行政（zhèng）機關或參照公務員管理的事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度（dù）政府（fǔ）采（cǎi）購支
出總額6萬元，用於購置學生運動服。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月（yuè）31日，本單位國有（yǒu）資（zī）產總額410.5萬元，其中：流動（dòng）資產272.15萬元，固定資產138.35萬元，其中：房屋麵積10143平方米。公車1輛，金額21萬元；多媒體教學設備5台，計算機設備（bèi）35台，辦公室空調設備21台，其（qí）他電氣設備15台，體育（yù）設備5套（tào），價值（zhí）117.35萬元。
第四部（bù）分名詞（cí）解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運（yùn）轉、完（wán）成日常工作
任務（wù）而發生的人員支出和公用支出。
2、項目（mù）支出：指在基本支出（chū）之外為完成（chéng）特定行政任務（wù）
和事業發展目標所發生的支出。
3、“三公”經費：指使用一般（bān）公共預算財政撥款安排（pái）的
因公出國（境）費、公務用車購置和運行維護費（fèi）、公務接待（dài）
費（fèi）。
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