效益指標
經（jīng）濟效益指標
改善辦學（xué）條件，提升教學質量。
951
社（shè）會效益指標
提升入學率，增加就業崗位。
90%
可持續（xù）影響指標
公眾滿意度
90%
（2）部門整（zhěng）體支出績效情況
金額單位；萬元
人員編製
情況（kuàng）
定（dìng）編情況（合計：）
財政供（gòng）養情況（合計（jì）：）
行政編製
機關工勤
編製
事業（yè）編製
行政編（biān）製
機關工勤
編製
事業編製
離(退)休
82
79
34
部門總體（tǐ）
資（zī）金情（qíng）況
（萬元）
總體資金情況
當（dāng）年金額（é）
占（zhàn）比
近兩年收支金額
2018年實績
2019年預（yù）算
收入構成
1.財政撥款
2247.22
0.90
1256.89
1203.54
2.其他資金
258.07
0.18
243.08
100.90
合計
2505.29
1.00
1499.97
1304.44
支出構成
1.基本支（zhī）出
1448.90
0.58
1318.92
1047.84
①人員支出
1327.55
0.53
1130.11
951.52
②日常公用支出
121.35
0.05
188.81
96.32
其（qí）中（zhōng）：'三公'經費支出
6.00
0.00
1.93
12.50
2.項目支出
1056.39
0.42
12.29
256.56
合計
2505.29
1.00
1331.21
1304.40
項目支出
資金情況
（萬元）
項（xiàng）目名稱
項目類型（xíng）
項目屬性
項目（mù）
總預算
項目（mù）
本年度預算
項（xiàng）目主要（yào）
支出方向
和（hé）用途（tú）
綜合樓
興建
教育建築
850
850
工（gōng）程款
教育技術（shù）裝（zhuāng）備
購置
教育裝備
78.7
78.7
教（jiāo）學設備
彌補日常公用支出
費用
教育（yù）支出
112.75
112.75
日常支（zhī）出
單位往來支出
食堂物質
往來支出
14.94
14.94
日常支出（chū）
部門整體
績效目標（biāo）
長期目標
年度目標
目標（biāo）1：加強師德建設
目（mù）標2：提高教（jiāo）學質（zhì）量（liàng）
目標3：加強後勤管理
目標4：加強（qiáng）校園安（ān）全管（guǎn）理
目標5：改善辦學條件（jiàn），提高職工福利待遇。
目標1：加強師德建設，強化教育教學紀律約束機製，提升教師隊伍水平（píng）。
目標2：加強教（jiāo）育教學信息化建設，完成校園（yuán）網絡升級（jí）工作。
目標3：提高國有資產使用效率，建設教學綜合樓。
目標4：確保教職工工資及福利。
目標5：確保日常工作順利開（kāi）展。
十一、財政專項支出預算情況說明
即：上級專項安排951萬元。其中；
2020年計劃興建教（jiāo）學（xué）綜合樓一棟，投（tóu）資850萬元，資金（jīn）來源主要是教育（yù）“兩費”。申請教育技術裝備資金50萬元，用於改善辦學條件（jiàn）。
上（shàng）級（jí）轉移支付（fù）資金約51萬元（yuán）。根據鄂政辦（bàn）法〔2016〕14號文（wén）件精神，公用（yòng）經費中央和地方（fāng）分擔比例6：4，即：2020年按在校生1069人乘（chéng）以800元/生·年標準再乘以（yǐ）60%計算（suàn）。主要用於（yú）彌補人員及公用支出，其中：支付編製外人（rén）員工資（保潔人員（yuán）1人）；彌補校園安保人員（yuán）服務費及彌（mí）補公用支出。
十二、政府購買服務情況（kuàng）
1、垃圾處理費年支出24500元。
2、聘用人員（yuán）經費（fèi）支出127812元（yuán）。其中：保安（ān）人員四名年支出103212元；保潔人員一（yī）名年支（zhī）出24600元。
3、學生軍訓費用14000元。
十三、公開時間。在市財政局預算批複後20日內（nèi）向社會公（gōng）開。
十四、公開（kāi）方式。統一在政府門戶網上公開。
十五、其他收入支出預算表、2020年其他收入項目支出預（yù）算表，我校沒有數據（空表）。
十（shí）六、2020年政府性基金預算支出表、2020年政府性基金預算項目預算支出表，我校沒有數據（空表）。
十七（qī）、預算公開（kāi）管理文件。按財政局文件執行。
第四部分專業（yè）性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從（cóng）同級財政部門取得的財政預算資金。
2、上（shàng）年結（jié）轉資金：指單位以（yǐ）前（qián）年度（dù）尚未完成（chéng）、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、結轉下年：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續（xù）使用的資金。
4、基本支出：指單位為保（bǎo）障其機構（gòu）正常運轉（zhuǎn）、完成日常工（gōng）作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指單（dān）位為完成特（tè）定行政任務（wù）和事業發（fā）展目標在基本支（zhī）出之（zhī）外所發生的支（zhī）出。
6、社會保障和就業支出：反映用（yòng）於行政事業單位離退休方麵的支出。如：事業單位（wèi）離退休費、機關事業單位基本養老保險繳費支出等。
7、衛生健康支出：反映用於（yú）醫療保（bǎo）障方麵的（de）支出。
8、住房保障支出：反映（yìng）行政事業單位用（yòng）財政撥款（kuǎn）資（zī）金和其他資金等安排的住房公（gōng）積金。
9、“三（sān）公”經費：納入財政預決算管理的（de）“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公（gōng）務用車購置及運行費和公（gōng）務接（jiē）待費。
10、政府性（xìng）基金預算支（zhī）出。指各級人民（mín）政府及（jí）其所屬部門根據法律，國家行政法規和有關文件的規定，為支（zhī）持某（mǒu）項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民，法人和其他組織征收的具有專（zhuān）項用途的資金。
11、其（qí）他（tā）收入，指事（shì）業單位取得的除財政（zhèng）補助收入、上（shàng）級補助收入、撥入（rù）專款、事業收（shōu）入、經費收（shōu）入、附屬單位繳款以外的各項收入、投資收益等。
2020年1月21日
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